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A.內部帳的開戶、銷戶的業(yè)務審批手續(xù)是否齊全
B.是否按要求定期清理相應內部帳戶
C.內部帳戶有關申請及辦理依據等資料是否完整
D.內部帳戶的對帳是否符合要求

A.嚴禁越級、越權使用上級行專用科目帳戶
B.嚴禁錯用、亂用內部帳戶
C.嚴禁未經有權人審批的業(yè)務操作，
D.嚴禁業(yè)務操作和授權未實行崗位分離

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