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執(zhí)行兩班制的營業(yè)網(wǎng)點,營業(yè)終了,柜員經(jīng)管的空白重要憑證和有價單證要相互復(fù)點,網(wǎng)點負責(zé)人每周進行抽查面須達到100%。
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對實行2萬元限額管理的柜員錢箱,執(zhí)行柜員相互復(fù)點制度,網(wǎng)點負責(zé)人要進行抽查清點,每周的抽查面須達到100%。
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小營業(yè)網(wǎng)點柜員午間不離所用餐,柜員將庫存現(xiàn)金、空白重要憑證和印章自行入箱加鎖(獨立使用的鎖具,換人換鎖),置于有效監(jiān)控之下,無須管庫員監(jiān)督。
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