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稽核痕跡留檔記錄包括但不限于稽核所依據(jù)的文件、截圖、整改過程中的往來文字記錄、工單流轉(zhuǎn)截圖等。
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稽核記錄留存匯總表區(qū)分專項(xiàng)稽核與日?;?,以稽核項(xiàng)目為最小單元進(jìn)行匯總,需要填寫每一個稽核項(xiàng)目的名稱、稽核收益計(jì)算的簡略說明及稽核收益等。
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判斷題
在稽核過程中,差錯造成的收入流失/成本支出的金額,在有實(shí)際依據(jù)情況下最長向前追溯不超過2個月。
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