多項選擇題

A.定期編制銀行存款余額調節(jié)表，并追查調節(jié)項目或異常項目
B.對接觸計算機程序和數(shù)據(jù)文檔設置訪問和修改權限
C.財務人員每季度復核應收賬款貸方余額并找出原因
D.財務總監(jiān)復核月度毛利率的合理性

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A.負責業(yè)務收入和應收賬款記賬的財務人員不得經手貨幣資金
B.采購固定資產需要經適當級別的人員批準
C.會計主管每月末將銀行賬戶余額與銀行對賬單進行核對，并編制銀行存款余額調節(jié)表
D.管理層定期執(zhí)行存貨盤點，以確定永續(xù)盤存制的可靠性

A.存在大量、重復發(fā)生的交易
B.存在大額、異常的交易
C.存在難以定義、防范的錯誤
D.存在事先確定并一貫運用的業(yè)務規(guī)則

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