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賬務(wù)系統(tǒng)中,既有憑證輸入權(quán)又有憑證審核權(quán)的人員可以審核并修改憑證。
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實施電算化會計后,企業(yè)必須對系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件復(fù)制好備份妥善保管,對數(shù)據(jù)則采取ABC備份法進(jìn)行備份。這種內(nèi)部控制方法屬于軟件控制中的備份制度控制。
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單獨的數(shù)據(jù)流程圖或數(shù)據(jù)字典都無法完整地表達(dá)系統(tǒng),應(yīng)當(dāng)將兩者結(jié)合起來運用。
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