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A.開戶
B.銷售
C.交費(fèi)
D.業(yè)務(wù)變更
E.銷戶

A.檢查是否有退費(fèi)申請單和審批，退費(fèi)申請單及審批是否符合管理要求。
B.檢查系統(tǒng)退費(fèi)金額與退費(fèi)申請單金額是否一致。
C.檢查是否有用戶身份證復(fù)印件的退費(fèi)簽字確認(rèn)單，是否有退費(fèi)原因說明等。
D.檢查退費(fèi)操作方式合規(guī)性
E.檢查退費(fèi)經(jīng)辦人與復(fù)核人是否符合崗位不相容原則等。